第一部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门情况说明

（一）本部门性质、职责等情况

在线赌钱是经北京市人民政府批准、教育部备案的公办全日制普通高等职业院校，隶属于中共北京市委政法委，同时接受北京市教委的业务领导，为财政补助事业单位。

学院主要开展高等职业教育，同时举办成人高等学历教育、中等职业教育及职业培训。

（二）机构设置情况

部门机构设置：在线赌钱设置24个部门，分别是：党政办公室；组织部、统战部、党校、巡察办公室合署；宣传部；学生工作部（学生处）、武装部合署；保卫部（保卫处）；人事处（党委教师工作部）；教务处；财务处；审计处；资产管理处（加挂基建办公室牌子）；工会、机关党总支合署；团委；党校工作部；应用法律学院；现代管理学院；安防科技学院；信息媒体学院；基础学院；思想政治理论课教研部；科研发展中心；图书馆；综合服务中心；继续教育中心；北京政法网运管中心。

在线赌钱包括1个预算单位，即在线赌钱（本级）。

（三）人员编制及实有情况

在线赌钱行政编制0人，实有人数0人；事业编制372人，实有人数352人；聘用人员105人。

离退休人员155人，其中：离休4人，退休151人。

二、收入预算情况说明

2023年度收入预算23439.60万元，比2022年年初预算数23523.82万元减少84.22万元，下降0.36%。主要原因是落实政府过紧日子、厉行勤俭节约要求，压缩一般性支出预算。

（一）本年财政拨款收入20167.04万元

1.一般公共预算拨款收入20167.04万元。

2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

（二）本年其他资金收入2772.56万元

4.财政专户管理资金收入2593.06万元。

5.事业收入0.00万元。

6.上级补助收入0.00万元。

7.附属单位上缴收入0.00万元。

8.事业单位经营收入119.50万元。

9.其他收入60.00万元。

（三）上年结转结余500.00万元

10.上年结转结余500.00万元。

图1：收入预算

三、支出预算情况说明

2023年支出预算23439.60万元，比2022年年初预算数23523.82万元减少84.22万元，下降0.36%。主要原因是落实政府过紧日子、厉行勤俭节约要求，压缩一般性支出预算。

(一)基本支出。基本支出预算21909.12万元，占总支出预算93.47%，比2022年年初预算数20568.28万元增加1340.84万元，增长6.52%。

（二）项目支出。项目支出预算1530.48万元，比2022年年初预算数2955.54万元减少1425.06万元，下降48.22%。其中：

1.事业单位经营支出0.00万元。

2.上缴上级支出0.00万元。

3.对附属单位补助支出0.00万元。

图2：基本支出和项目支出情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

在线赌钱因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括在线赌钱，1个所属单位。

（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

2023年财政拨款“三公”经费预算34.82万元，与2022年持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年预算数0.00万元，与2022年持平。

2.公务接待费。2023年预算数7.50万元，与2022年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数27.32万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0.00万元，与2022年持平。公务用车运行维护费2023年预算数27.32万元，其中：公务用车燃油4.00万元，公务用车维修10.00万元，公务用车保险6.00万元，其他支出7.32万元。公务用车运行维护费2023年预算数与2022年持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2023年在线赌钱政府采购预算总额2780.53万元，其中：政府采购货物预算957.40万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1823.13万元。

（二）政府购买服务预算说明

2023年在线赌钱政府购买服务预算总额0.00万元。

（三）机关运行经费说明

本部门不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2023年，在线赌钱填报绩效目标的预算项目11个，占本部门本年预算项目11个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1530.48万元，占本部门本年项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2023年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2022年底，在线赌钱共有车辆18台，共计398.94万元；单位价值50万元以上的通用设备38台（套），共计5099.75万元，单位价值100万元以上的专用设备5台（套），共计950.06万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

高等职业教育：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

第二部分 2023年度部门预算报表

附件：在线赌钱2023年预算公开附表